下面是小編為大家整理的在某市部門預算編制大會上講話,供大家參考。
同志們：
今天召開全市部門預算暨績效目標編制大會，對相關工作進行全面動員部署。預算編制是財政部門和各部門、單位年度工作中的一件大事，為做好這項工作，市財政局于今年*月底就啟動了預算編制工作，*月份對預算一體化系統的操作方式已分批組織了培訓，稍后財政局相關科室還要就具體預算編制業務進行培訓輔導，請大家認真領會、抓好落實。下面，我先講三個方面的意見。
一、統一思想、凝聚共識，準確把握預算編制工作的意義和要求
凡事預則立，不預則廢。編好預算是做好全年工作的基礎，編好預算的前提又源于對財經形勢和政策要求的準確把握。
（一）預算管理改革的趨勢，要求我們做好預算編制工作。從政策層面看，預算體現國家的戰略和政策，反映政府的活動范圍和方向，是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要支撐，是宏觀調控的重要手段。為落實《中華人民共和國預算法》及其實施條例有關規定，國務院出臺了《關于進一步深化預算管理制度改革的意見》，《意見》從7大方面26條具體內容對預算管理進行了進一步規范。特別是在加強部門和單位預算管理方面再次指出，“落實部門和單位預算管理主體責任，部門和單位要對預算完整性、規范性、真實性以及執行結果負責”，“各部門要統籌各類資金資產，結合本部門非財政撥款收入情況統籌申請預算，保障合理支出需求”等。可以說，每一條具體措施背后都有法律、行政法規的依據，也有不少是對已出臺文件的再強調，字字珠璣、句句干貨，是順應預算管理改革的必然要求，更是我們做好部門預算編制工作的根本遵循。從技術層面看，根據財政部和省財政廳統一部署，今年全省各地統一使用預算管理一體化系統編制預算，自2022年起使用該系統開展預算執行業務。預算管理一體化是一次制度改革在頂層設計上的創新和提升，具有高度的前瞻性，在預算管理理念和方式突破上實現了“四個首次”，即首次實現財政核心管理要素全國統一，首次實現各級系統數據實時匯總，首次實現財政核心業務數據全國大集中，首次實現順向可追蹤控制和逆向可實時反饋。各部門、單位要主動適應預算改革新變化新要求，自覺將本部門、本單位的預算管理工作放到全市一體化建設大局中來謀劃和推進，全力以赴投入新一輪改革浪潮。從執行層面看，為進一步規范市級財政專項資金管理，在廣泛聽取和充分征求各鄉鎮（街道）、園區和部門（單位）意見的基礎上，經反復討論研究，我們提請市政府常務會議研究通過了新修訂的《*市市級財政專項資金管理辦法》，該《辦法》總結歷年改革成果，進一步理順了專項資金管理的制度架構、厘清了專項資金管理的職能職責，特別是在專項資金績效管理和監督等方面提出了具體而明確的要求。新《辦法》的落實有一個抓緊領會、抓緊運用、抓緊磨合、抓緊提升的過程，希望各部門、各單位高度重視、精心謀劃、認真貫徹，更加規范、嚴謹、科學地編制專項資金預算。
（二）收支矛盾加劇的形勢，倒逼我們做好預算編制工作。一方面，收入增長形勢嚴峻。今年以來，雖然面臨著減稅降費、新冠疫情等因素影響，在全市上下共同努力下，我市一般公共預算收入實現了平穩有序增長。1-*月累計完成*億元，總量繼續位居全省縣市第*、蘇中第*；
增長*%，稅占比*%，在全省的排名穩步提升。但是，收入中還存在一些不足，例如：部分行業稅收下降明顯，房地產稅收同比下降*%，金融業稅收同比下降*%，建筑業稅收同比下降*%，對全市財政收入增幅帶來較大影響；
部分單位非稅收入完成情況不太理想，欠序時較大，截至目前，尚有少數單位收入進度不及預算的一半。同時我們還要看到，隨著全球疫情持續演變，外部環境更趨復雜嚴峻，經濟下行壓力依然很大，加之中央、省陸續出臺促進實體經濟發展的一系列減稅降費政策，能耗“雙控”對財政收入的影響將逐步顯現并持續加深等，這些都將驅動財政“緊平衡”和貨幣“緊壓縮”的常態化，預計2022年一般公共預算收入仍是個位數增長。另一方面，支出保障壓力巨大。近年來，養老、醫療、教育、優撫等各類民生支出持續擴大保障范圍，不斷提高保障標準，財政收支繼續實現平衡的難度較大。今年1-*月，全市一般公共預算支出增長*%，高于收入增幅*個百分點。同時，截至目前，市本級未納入年初預算需調整預算安排的支出就已經超過*億元，綜合測算，2022年市本級財力尚有缺口，需通過壓減專項、盤活存量、統籌財力、加大上爭等途徑解決，歷年滾存結余預計大幅下降至*億元左右，2022年可調用規模較小，這就要求各部門、單位在編制預算時，要從經濟財政形勢出發，從大局發展出發，從財力實際出發，堅持精打細算、有保有壓、科學合理地編好部門預算。
（三）財政監督高壓的態勢，督促我們做好預算編制工作。從上級預算執行監督看，財政部*監管局每年都對全省縣市財政運行情況開展現場督查，在規范地方財政收入組織行為、督促嚴格落實過“緊日子”要求、提升地方財政管理水平、風險防范化解等方面都形成了一定的標準和規范，也都落實了極其嚴格的監督問責措施。省財政廳每月都將全省縣市的財政收入情況、預算執行情況編印成《*財政簡報》，在系統內通報的同時呈送省政府，成績或是差距都一目了然。從同級審計要求看，根據2022年市本級預算執行及其他財政財務收支情況審計報告，可以發現仍存在部分單位收入征管不到位、基金核算不規范、專項資金績效有待加強等問題。這些問題雖是預算執行的結果，但從根本上講還是預算編制不盡完善，與一些部門長期存在的預算編制不精細、編制內容不全面、執行責任落實不到位、資金管理不規范等密切相關。隨著審計覆蓋范圍越來越廣和問責措施越來越嚴，請各部門、單位務必引起高度重視，更加注重預算編制的合理性、準確性，從源頭上堵住違規違紀的漏洞。從財政內部監督看，為確保預算審核工作規范有序開展，今年市財政部門提請市政府確定了預算審批流程，并在局內部建立預算集中審核制度，成立了工作專班，每半月召開工作例會，對相關事項實行集中審核。這是貫徹落實市委、市政府關于優化預算審批流程、加強“三重一大”事項決策和監督、加強和規范預算管理的決策部署的必然要求，目的就是消除預算執行中的隨意性，通過過程控制來促進源頭治理，以提高部門預算編制的精準率和一次到位率。
各部門、各單位都要提高政治站位，增強責任感和緊迫感，認真對照各級規定和要求，從預算編制入手，把好預算管理每個關口，交出讓上級滿意的預算賬本。
二、正視不足、補齊短板，切實提升預算編制工作的質量和水平
近年來，隨著各項財政管理改革遞次推進，部門預算編制的精細化、規范化、科學化程度都有了較大提升。但是，無論是從財政部門日常管理掌握的情況看，還是從各級各類檢查了解的情況看，仍存在一些比較突出的問題，主要表現在：一是預算編制水平仍需提高。少數單位對預算編制工作重視程度不夠，導致預算編制質量不高、預算調整頻率偏高；
部分單位將非稅收入轉作往來資金，非稅收入預算編制不實不準，實際執行超預算，收入預算的真實性和完整性不足；
有的單位項目支出預算細化程度不夠，執行中調劑較為頻繁。二是預算執行約束仍需強化。少數單位基本支出項目化現象仍有發生；
個別單位年度中追加預算，但追加后支出執行率又不高，且支出用途較為粗略，資金使用隨意性較大。三是績效管理意識仍需增強。部分單位還存在重收支、輕管理的現象，績效管理與預算編制銜接不夠緊密，績效目標的設立與實施脫節，績效評價結果也未能得到充分運用。四是信息公開質量仍需改善。少數單位信息公開格式不規范、內容公開不完整、公開數據不準確、細化程度不足。
上述問題，各部門、單位務必高度重視，切實加以改進，在2022年預算編制和執行中杜絕類似問題再次發生。要著重把握好以下幾點，總的來說就是“四個預算”和“四個結合”：
一要實施“剛性預算”，確保預算編制與上級政策相結合。深入貫徹落實過“緊日子”和厲行節約反對浪費有關要求，對部門非剛性、非重點項目支出可壓盡壓、應壓盡壓，從嚴從緊控制一般性支出和“三公”經費支出。市財政部門將加強對支出政策的財政可承受能力評估，凡是不具備實施條件、超出財力承受范圍的政策，一律不得實施，切實把寶貴的財政資金用在“刀刃”上、緊要處。
二要實施“綜合預算”，確保預算編制與服務大局相結合。進一步加強一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算“四本預算”統籌銜接，從各類收入、存量資金、單位資金、轉移支付等方面繼續加大統籌力度，強化政府財力綜合運籌，集中財力辦大事。加快推進預算管理一體化建設，全面實施項目全周期管理，加強預算支出標準體系建設，切實增強預算的前瞻性、科學性、實效性。
三要實施“零基預算”，確保預算編制與部門履職相結合。繼續深入實施“零基預算”，進一步打破“基數+增長”的傳統做法，項目支出安排不與往年情況掛鉤，而是按照有依據、有標準、符合新形勢要求的原則，重新排項目、定資金，切實打破基礎概念和預算支出固化僵化的格局，促進部門高效履職和提升財政資金保障能力。
四要實施“績效預算”，確保預算編制與資金效益相結合。充分利用績效管理結果推動改進預算編制和完善相關政策，實現從“重分配輕管理”向“花錢必問效”轉變，確保財政資金用得出、用得好。繼續探索“其他三本預算”和鄉鎮（街道）、園區綜合績效管理模式，逐步對標市本級管理要求，推動形成“對內全面融合、橫向強制傳導、縱向規范引領”的績效管理新格局。繼續強化專題報告機制，將績效評價以及結果應用中存在的問題，形成綜合材料定期向市人大、市政府進行專題報告，主動接受監督，增強績效應用實效。
三、壓實責任、精心實施，營造良好預算編制工作的環境和氛圍
部門預算編制工作牽一發而動全身，是事關發展的大事，是事關民生的要事，是事關改革的難事，其質量直接影響年度各項工作的運行。各部門、各單位要壓實責任抓質量、精心實施抓進度、協調配合抓成效，確保圓滿完成既定任務。
一要在工作責任上體現主人翁意識。部門預算編制是一項集預測和決策一體的綜合性工作，涉及單位管理的方方面面，絕不僅僅是分管財務工作的同志和財務人員幾個人的事。各部門、各單位要抓緊召開專題會議，認真研究部署本部門、本單位的預算編制工作，吃透政策精神、把握編制要求、完善編制方案，組織力量研究制定本部門、本單位2022年以及長遠發展目標和工作重點，把收支預測搞精準，把財力需求弄科學，把績效管理抓嚴實，扎實推進預算編制工作。各單位主要負責人要負總責，全程跟進預算編制工作，確保工作推進到哪里，一把手的作用就發揮到哪里；
分管財務的負責人要具體抓、抓具體，在政策落實層面加強把關，在業務操作層面加強督查，在力量組織方面加強協調；
具體承辦人員要增強預算理念、提高理論素養、錘煉業務能力，自覺地把身份由“小財務”向“大管家”轉變，把好細節、精益求精。
2022年預算編制仍采用“二上二下”，但時間安排更為緊湊，主要是為了確保我市預算編報進度與全省一體化改革步調保持一致。由于大家對新系統還比較陌生，編制工作量較往年可能有所增加，希望遇到問題時主動溝通協調，切實杜絕消極應付和抵觸情緒。在接下來的培訓中也請大家認真聽講、用心記錄，通過培訓做到每個人都熟悉政策、明白流程、了解情況、掌握方法，確保培訓質量。
二要在工作落實上體現實干者精神。各基層預算單位要認真做好自審自查工作，確保數字真實準確、政策依據合規、佐證資料完整；
各主管部門要認真審核所屬單位預算建議草案，嚴把預算質量關；
財政業務科室要按照職責分工，對存在的問題及時指出并督促糾正，把好政策關、數字關，形成反饋、整改、提升的良好管理機制。同時，要向大家說明的是，財政部門扮演的是政府的“財務管理人”角色，性質與各單位的財務科室類似，在當前經濟財政形勢下，我們都面臨著資金稀缺、財力有限的問題，需要共同在加強項目預算管理上想辦法、下功夫，都必須做到有保有壓、突出重點、優化結構，絕不能簡單依靠搞追加、打報告來解決資金問題，必須通盤考慮、實事求是，共同做好預算編制工作。
三要在工作推進上體現一盤棋思想。各預算單位財務部門和業務部門要做好溝通銜接，對年度重點工作計劃、中長期發展規劃等都要做到心中有數，在部門預算政策和資金額度內，為單位領導把好關，統籌保障好單位履職和事業發展。各預算單位要與財政部門多溝通，便于財政部門對預算單位的情況和訴求有更全面的了解。特別是在新增變動事項方面，堅決不能搞先上車后補票，否則影響的還是本單位的工作，要確保先有預算安排再實施相關項目，促進財政資金節約高效使用。財政各業務科室要與對口聯系預算單位加強溝通交流，加強政策輔導、工作指導和業務督導，為預算編制工作開展創造良好條件。
同志們，預算管理制度的完善是一個永遠在路上的工程，不可能一蹴而就。預算管理一體化的實施更離不開各部門、單位的大力支持和鼎力配合。2022年部門預算編制工作時間緊迫、任務繁重，但我相信在大家的共同努力下，一定能圓滿地完成既定任務，推動預算編制工作水平再上新臺階！
謝謝大家！
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