廉政風險點排查情況表附什么是廉政風險1、權力行使風險。在權力行使方面，主要查找由于權力過于集中、運行程序不規范和自由裁量幅度過大，可能造成權力濫用的風險。重下面是小編為大家整理的廉政風險點排查情況表10篇,供大家參考。
廉政風險點排查情況表篇1
附
什么是廉政風險
1、權力行使風險。
在權力行使方面，主要查找由于權力過于集中、運行程序不規范和自由裁量幅度過大，可能造成權力濫用的風險。重點是管人、財、物和具有審批審核權等重要崗位的人員。
權力行使風險的主要表現形式是：不履行“一崗雙責”或履行不到位；違反廉潔自律相關規定，利用職務上的便利謀取私利，違反民主集中制、“三重一大”等制度和規定；不認真履行崗位職責和制度要求，軟弱放任，失職瀆職、不作為或者濫用職權等。
2、制度機制風險。
在制度機制方面，主要查找由于規章制度不健全、監督制約機制不完善，可能導致權力失控的風險。
制度機制風險點的主要表現形式是：忽視制度建設，造成制度不健全不完善；未能根據改革發展、黨風廉政建設、政風行風建設的形勢需要和工作實踐中取得的經驗教訓，及時完善各項制度；可操作性不強，相互監督制約機制的作用不明顯，不能形成有效的常規化工作機制；由于人員思想認識上的偏差等因素，造成制度得不到認真貫徹執行或落實不到位，導致出現損失和工作疏漏等。
3、思想道德風險。
在思想道德方面，主要查找理想信念不堅定、工作作風不扎實和職業道德不牢固，以及外部環境對正確行使權力的影響，可能誘發行為失范的風險。
思想道德風險主要表現為理想信念動搖、貪圖享受、漠視群眾、形式主義、脫離實際、以權謀私等。
廉政風險點排查情況表篇2
辦公室
第一章 辦公室主要職能
（1）負責機關政務工作；
（2）負責機關文電、信息、統計工作； (3)負責全局性調研工作；
（4）負責機關機要、檔案、保密、信訪、綜治工作。
（5）負責局機關及所屬單位的后勤保障、生活服務、房屋維修、經營活動與機關的資產管理；
第二章 主要崗位事權
1、會務秘書崗：收集、編排會議議題；通知局領導和相關單位與會；做好會議服務工作；協調機關科室負責人擬制會議通知，負責會議內容記錄、整理和歸檔；根據需要草擬印發會議紀要；負責會議決定事項的跟蹤督辦；承辦全局性會議的組織安排，制做席位卡、會標，制發顯示屏，協調州領導出席會議；
2、人大建議、政協提案辦理崗：負責簽收、分辦人大建議政協提案；協調、督促承辦單位按時完成答復；整理承辦單位辦理完畢的建議提案答復并報局領導審定后回復。
3、政務督查崗：制定督查工作計劃；組織協調相關部門采取適當形式對系統各單位工作落實情況開展督查；制發督查考核標準并通報督查結果。
4、目標責任管理崗：根據全局工作安排，擬草工作目標責任，征求系統各單位意見并報局長辦公會集體審定后上報省局；根據目標責任制涉及的工作任務逐項分解，并下發執行；半年就落實進展隋況進行督辦；組織、協調對目標責任落實完成情況的總結、檢查考核、評分排名、通報兌現；迎接省局目標責任制檢查。
5、人口和計劃生育目標管理崗：負責系統干部職工計劃生育管理、指標申報、報批等工作；組織系統女職工體檢；落實州計生委員下達的其他工作目標責任。
6、信訪辦理崗：受理上級機關轉辦、直接受理和網上訴求的信訪投訴，填寫《信訪處理箋》；將《信訪處理箋》連同來信按程序報送批示；分辦相關單位并督促承辦單位按時辦理；做好信訪件及辦理結果的存檔，定時制發信訪分析報告。
7、政務信息崗：負責收集、編輯、整理信息素材、當月局屬單位工作要點和上月工作完成情況并在局域網發布；經分管領導簽批后及時報送信息素材；負責日常信息上報、日常信息采用情況統計工作，定期通報各單位信息工作情況；
8、機要保密崗：及時收取各類文件、電報、信凼，根據內容登記送批，分發，根據領導簽批意見及時傳閱各類文件，公文閱畢后按規定清理、清退和銷毀；負責機關科室、局屬單位起草的經審批程序簽發的以局名義和局辦公室名義制發的各類公文，負責按程序編號、整理，歸檔分發。
9、政務公開崗：受理信息公開申請，申報領導審簽，按審簽意見協調承辦單位在規定時限辦理；及時收集局領導重要活動情況，整理形成文稿后送主任審定發布；在門戶網站公開規范性文件，報請領導同意后發布領導有關講話。
10、公務接待崗：制定接待方案，送主任審閱后報局領導審定；按照接待方案，及時協調落實有關事項；接待任務完成后，及時結清費用，按規定報銷。
11、政務值班崗：制定機關辦公大樓值班表；制定節日值班表；報主任審定后印發。不定期對機關辦公大樓和系統值班情況進行抽查；按程序報告抽查情況，根據領導意見通報值守情況。
12、文稿起草崗：負責收集素材，草擬全局性工作報告、領導講話、情況通報、調研報告等綜合性文稿，報分管副主任或主任審核；將修改后的初稿報局領導審定；整理送印并制發；對機關科室或局屬單位提交的文稿草稿核審修改送領導簽發。
13、公文處理崗：受理科室、局屬單位擬草的以局名義或局辦公室名義制發的各類公文，核審公文格式，修改審定內容，按程序逐級報分管主任、局領導審定簽發；按程序送機要室編發。
14、內刊編輯、學會研究崗：負責《工商動態》稿件采寫、編輯、協調工作；擬定學會調研工作計劃并作出具體安排，開展專題調研；完成省局布置的課題調研任務；編寫工作志，報分管主任、局領導審定后報地方志編輯部門。
15、檔案管理崗：負責接收上年應歸檔的紙質、電子文本文件、聲像資料；按規定對檔案整理、分類、劃分保管期限、編頁、排序、編號、蓋歸檔章、裝盒，紙質文書送檔案庫房上柜利用，電子文本上載檔案管理系統數據庫；制作文書檔案目錄、聲像檔案檢索目錄，擬定歸檔說明、統計表；做好“八防”工作，適時開展本級檔案管理的自查自檢，升級迎檢工作；及時提供檔案查詢利用服務。
16、印章管理、****崗：按印章管理規定用印；負責承辦局機關保密領導小組的日常工作；定期檢查和反映****情況，防止失密泄密。
17、辦公用品管理崗：負責組織計劃州局機關辦公、勞保用品、辦公用品、用具的購置、保管、分配、發放工作；配合辦公室做好會議室使用保障工作；
18、后勤接待管理崗：負責州局及機關直屬部門來客進餐、住宿、車輛安排等接待工作。
19、機關車輛管理崗 ：負責機關駕駛員思想和安全教育；制定并落實車輛管理規定，合理調度車輛，保障局領導、局機關公務用車，保障局系統會議用車，接待用車；負責局機關車輛的保養、維修、用油及費用結算等工作；負責機關車輛的年檢，辦理有關證件、處理交通事故、協助公安交管部門等工作；負責機關車輛調配和保障工作。
20、房屋維修管理崗：負責局機關、宿舍區房地產的管理維護工作及房地產資料的保管工作；負責局機關、宿舍區的安全保衛工作以及與公安部門的協調工作；負責局機關、宿舍區的綠化、環保工作；負責水、電、鍋爐、辦公用具等設備的管理等工作。
21、安全保衛崗：負責市局綜合治理、安全保衛工作制度及工作計劃、總結的起草制定；負責辦公樓、宿舍區的防火、防盜等安全工作，督促落實安全工作責任制；負責落實夜間巡查、來訪人員登記接待、院內車輛管理。與公安、消防部門密切協作，保證信息暢通，及時溝通、通告、反饋綜治信息；遇緊急或重要情況及時上報，嚴格落實重大事故報告制度。
22、食堂管理崗：負責擬定食堂就餐物質采購計劃、具體采購工作；負責州局機關和局屬單位人員進餐安排和票據發放
第三章 風險表現及相應的防范措施
一、印章管理、****崗
風險表現
1、保管不當被盜印；不按制度審核用印，造成不良后果；不嚴格執行制度，主觀隨意用印造成失誤。
2、處理涉密文件不及時、延誤時機；故意泄露涉密內容；丟失涉密文件或對涉密文件、涉密載體保管不妥善造成泄密。
防控措施
1、加強印章管理人員、保密人員的思想教育，簽訂保密承諾書，增強責任意識、安全防范意識；
2、強化對保密人員的崗位責任考核；建立保密文件登記臺帳；不定期檢查印章使用管理情況、保密制度落實情況；
3、建立印章管理、保密人員過錯責任追究制度，對違反印章管理、違規處理涉密文件的人員嚴肅處理，避免工作上的主觀隨意性；
二、來文、來電處理崗
風險表現
1、辦理不及時、失誤或不到位，導致工作延誤或工作失誤；發文不及時、辦理失誤或不規范，導致工作延誤、失誤。
防控措施
1、提高辦公室人員素質，辦公室對制發文件的“草擬、審核、簽發、復核、繕印、用印、登記、分發”等過程和環節，要嚴格把關，確保公文的規范性和權威性。
2、嚴格執行《公文處理辦法》，熟悉收發文操作流程，按規定程序處理收文，對相關環節嚴格把關。
三、信訪辦理崗
風險表現
1、未按要求進行登記，對緊急信訪事項和信訪信息，隱瞞、謊報、緩報；
2、對收到的信訪事項未及時轉送、交辦；
3、未在法定期間內及時調查處理或在調查處理中偏袒一方，隱瞞真實情況，處理結果顯失公正；
4、應當履行督辦職責而未履行，信訪資料未及時歸檔。
防控措施
1、提升信訪工作人員責任意識，嚴格落實工作制度要求，對隱瞞、謊報、緩報等行為嚴肅處理。
2、建立出具調查處理、復查復核意見書的時間預警制度。
3、加大督辦檢查力度，加強對信訪資料的保管歸檔工作。
四、公務接待崗
風險表現
1、私自接待，假公濟私。
2、 不按接待管理規定厲行節約經費，鋪張浪費。
3、在接待工作中損公肥私、造成貪污。
防控措施
1、加強接待工作前置審批管理，規范接待程序，強化監督。
2、加強接待工作開支控制和監督，財務負責單據復核。
3、加強對報銷手續的管理，接待開支必須有經手人、證明人簽字，辦公室審核確認。
五、政務信息發布崗
風險表現
1、對政務信息把關不嚴，出現信息失真、漏報、瞞報、錯報等情況，造成工作失誤或引起不良后果。
2、未按時報送政務信息，對重特大事故、群體突發事件未能在規定時限內上報，造成工作延誤或失誤。
3、未斟別不宜公開的信息，造成不良影響或工作被動。
1、嚴格落實政務報送發布制度要求；
2、加強政務信息發布審核、復核。
六、目標責任管理崗
風險表現
1、在目標責任考核檢查評分中，隱瞞考核真實情況，偏袒考核對象，導致考核結果不真實、失公正；
2、不如實向組織匯報考核真實情況，誤導組織決策不公平公正；
防控措施
1、量化、細化目標責任制考核規則，公開考核辦法，接受群眾監督；
2、成立目標責任考核小組，組織人員2人以上，參與具體考核目標，互相監督；
3、嚴格執行檢查考核紀律，公開考核結果，接受考評對象查詢、質疑。
七、檔案管理崗
風險表現
1、損壞、丟失、涂改、假造檔案資料；
2、倒賣檔案資料。
防控措施
1、加強檔案人員法規教育和風險防范教育；
2、嚴格執行檔案人員崗位責任追究制；
3、定期不定期開展檔案工作自查和檢查，及時發現消除隱患。
八、辦公用品管理崗
風險表現
1、 巧立名目、虛報開支；
2、指定進貨渠道，暗中收受回扣。
防控措施
1、嚴格執行和遵守政府集中采購相關規定和集中競價制度；
2、嚴格報銷程序和審批手續。
九、后勤接待管理崗
風險表現
1、機關公務來客接待，沒有執行單位與個人接待分離，不明確標準，奢侈浪費。
2、虛報用餐支出金額；
3、指定用餐消費，收受回扣。
防控措施
1、 明確規定，嚴格執行來客接待申報審批程序； 防范制度 局機關公務接待管理辦法等相關規定
十、機關車輛管理崗
風險表現
1、公車私用；
2、虛報車輛維修項目、費用；
防控措施
1、落實車輛管理規定，固定車輛駕駛人員；
2、執行車輛使用審批報告制度和駕駛員出車情況報告制度；
3、實行車輛定點維修和事前報告審批制度，嚴格審批程序。
人事教育科（老干）
第一章 主要職能
一、協助州局黨組管理州局機關干部任免工作，管理市局、縣市分局領導班子、后備干部和按照干部管理權限管理的其他干部工作；
二、負責全州工商系統人事、工資、福利、社會保險等管理工作；
三、負責全州工商系統機構設置、人員編制和領導職數管理工作；
四、負責全州工商系統基層建設、隊伍建設；
五、負責全州工商系統干部隊伍教育培訓工作。
第二章 主要崗位事權
1、機構、編制、人員、職數管理崗：以省“三定”方案及編委、編辦和省局下發的關于職能設置、機構設置和人員編制、職數配備的批復文件為依據，嚴格執行相關審批程序和制度，并按照統計數據要求，完成對統計報表數據的核對、匯總及報送工作。
2、人事任免、監督、調動管理崗：起草干部管理有關規定和文件；承辦系統副科級以上干部任免工作；承辦系統干部備案審批事項；承辦系統人員工作跨局之間調整、調動工作，向省局上報調動請示件、函件；與監察室共同組織對新任用、提拔干部進行誡勉談話和函詢。
3、基層建設、隊伍建設管理崗：制定系統基層建設和隊伍建設規劃和具體辦法；指導系統開展基層建設、隊伍建設各項活動；調查研究系統基層建設、隊伍建設動態，及時總結推廣經驗做法；承辦基層建設、隊伍建設工作會議，編撰經驗材料。
4、考核、評先表彰管理崗：負責干部提拔任用、評優評先對象選拔、系統縣市分局領導班子德、能、勤、績的考核與評價；承辦系統“先進能手”等評先表彰工作。
5、績效考評、考核管理崗：擬制系統績效考評工作有關文件；督辦系統各單位建立績效考評制度，完善分級分類績效考評管理辦法；開展績效考評調研，指導系統開展績效考評工作，總結推廣各單位經驗；指導、承辦系統公務員、工作人員考核工作。
6、工資福利管理崗：負責人員職務、技術等級、崗位變動工資調整工作；
7、退休（職）審批和工資核定崗：負責州局機關工作人員及系統市局管理干部到齡退休的黨組文辦理、手續審核、審批及退休費的初始核定工作。
8、教育培訓管理崗：制定系統干部教育培訓規劃和計劃；組織開展系統科級干部、縣市分局班子成員、業務骨干培訓；指導系統各單位教育培訓工作；統籌系統教育培訓資源，開展系統內外的教育培訓協作工作。
9、出國（境)管理崗：做好州局機關和州局黨組管理干部出國(境）政審工作；管理出國護照和港澳通行證，督促、檢查系統護照、通行證管理工作。
10、人事信訪處理、仲裁應訴崗：接受、處理人事編制、勞資關系等信訪投訴；負責因本級機關的行政行為引起的人事仲裁、應訴工作；協調處理人事仲裁有關事宜。
11、公務員招錄崗：上報公務員招錄計劃，依法依程序開展招錄公務員政審；及時、準確發布公務員招錄相關文件、數據。
12、假期批準備案崗：負責州局機關單位個人請銷假報告備案；負責提供請休假政策、規定的咨詢；制作統一的上下班考勤登記表、請假（休假）報告表；負責涉及經濟獎懲的各類假期的審核、報批、兌現。
13、人事檔案管理崗：收集整理工作人員在職務活動中形成的文件材料，及時歸檔；負責調出、調人人員的檔案傳遞與交接；監督和指導系統人事檔案工作。
第三章 崗位主要風險表現及防范措施
一、 人事任免、監督、調動管理崗
風險表現
1、收受調動申請人的賄賂，違反程序辦理調動手續。
2、人事任免考核時，不客觀公正反映當事人情況，根據個人主觀意見提出建議。
3、違反《干部任用條例》規定程序進行職務任免、隱瞞真實情況公示。
4、不按干部管理權限、管理職數進行任免，不按規定程序履行備案、審批手續。
防控措施
1、加強人事干部的思想政治教育；
2、嚴格執行《條例》要求，堅持民主推薦、公開考核、任前公示、設置意見箱、任前談話等程序；
3、落實干部聯席會議制度，監察部門全程參與監督；
4、嚴格按照人事調動工作程序辦理調動手續；
5、落實干部任免考核責任追究制度；
二、 績效考評、考核管理崗
主要風險表現
1、在干部職工考核和崗位績效考評中違反程序或隱瞞考核真實情況致使考核、考評程序不公平；
2、違反績效考評、考核報批程序。
防控措施
1、制定考核獎勵實施意見，細化考核程序，公開考核方案；
2、層層公開進行考核述職評比；
3、嚴格落實民主測評推薦程序考核優秀等次和受獎人員；
4、客觀、公正反映考評、考核結果，嚴格執行結果公示，部門審批程序。
三、 評先表彰管理崗
主要風險表現
1、在申報、考核評先表彰對象時，因利益關系，不履行評選程序，致使評選結果不公正。
2、不客觀、如實向組織反映評選對象真實情況，致使考核結果不公正。
防控措施
1、制定公示評先表彰程序辦法，確保評先依據公開公正
3、堅持組織公開申報，民主測評推薦等程序選拔表彰對象；
4、客觀、公正反映考核結果，嚴格執行結果公示，部門審批程序。
四、 教育培訓管理崗
主要風險表現
1、在教育培訓考核中徇私舞弊；
2、虛報教育培訓費用，謀取私利；
3、以教育培訓為名，公款旅游；
防控措施
1、制定周密教育培訓計劃、嚴格考勤、考試考核、公開公正；
2、執行教育培訓審批制度，對教育培訓活動進行備檔；
3、履行教育培訓費用財務審批手續并公示教育培訓費用。
五、人事檔案管理崗
主要風險表現
1、人員材料不按規定入檔；
2、不按規定查閱檔案；
3、在人事檔案管理，弄虛作假或暗箱操作，篡改、遺失人事檔案；
防控措施
1、嚴格執行檔案管理規定制度，實行專人專庫專柜保管；
2、建立《檔案材料收集歸檔登記薄》，按規定收集入檔材料。作好入檔材料登記。
3、建立《查閱干部檔案登記薄》，嚴格按規定查閱檔案；
4、加強檔案管理人員的安全保密意識和政治思想教育；做好安全防范工作；
5、嚴格按照文書檔案管理規定，執行檔案交接、撤換、銷毀程序。
6、實行檔案責任追究辦法
財務科
第一章 主要職能
一、編報全州工商系統財務預決算；
二、負責全州系統收支兩條線管理工作；
三、研究制訂財務管理制度和辦法；
四、負責申報和票據發放及監管工作；
五、負責全州統資產管理和監督；
六、組織系統財會人員專業技能培訓。
第二章 主要崗位事權
1、財務管理崗：負責審核系統部門預算、財務決算、預算調整的編制，填報相關財務報表并做好上報工作；掌握系統預算收支各項目的完成情況、債務總體情況及變動情況，根據數據進行分析，定期將預算執行情況向領導匯報；負責系統內會計基礎工作及其規范化管理，指導系統財務人員正確處理會計業務；結合實際情況制定相關財務會計工作管理制度和具體辦法；負責“部門預算”、“國庫集中收付”、“收支兩條線”等財政改革落實工作；做好上下級之間、外部相關單位業務范圍內的協調工作；
2、會計核算崗：根據財會制度規定，建立會計賬，設置總賬、明細賬及相應的會計核算科目；做好財務收入、支出等經濟業務的會計憑證填制、會計賬簿登記工作；每月按時結賬，并與出納核對現金賬和銀行存款日記賬，及時清理往來賬目；對系統財務收入、支出定期統計匯總，編制數據統計說明；做好系統財務年終決算工作，向省局主管部門提供財務決算報表和財務決算分析；定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管會計憑證、賬簿和財務報表、財務分析等會計檔案資料。
3、現金出納崗 ：設置現金日記賬，做好存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；嚴格執行庫存現金限額管理規定，及時存入超過庫存限額的現金；按規定設置銀行存款日記賬，按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行賬戶及存款余額，及時編制銀行存款余額調節表；做好銀行代收代繳票據的登記、認領、保管、回收、繳銷工作；清理催辦銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理繳銷手續；嚴格管理、妥善保管財務印章；及時收集整理系統收入月報表，并及時入賬。
4、審計監督崗：根據審計工作開展的需要擬定審計工作計劃；向被審計單位或被審計人發出書面審計通知；實施審計工作，收集審計證據，審核財務數據、票據；起草審計底稿，提出初步審計建議和結論；將審計的建議和結論向被審計單位或被審計人反饋，征求被審計人的意見；形成正式審計報告上報。
5、收費管理崗：
1、負責收集工商行政性收費項目、標準及工商收費優惠政策，解答處理有關收費標準、項目的各項來信、來訪、投訴、咨詢等；落實優惠政策的具體制度、要求，并對系統各部門的執行情況進行指導監督。
6、票據管理崗：負責統計系統各單位各種收費票據的申領計劃；進行日常票據保管和發放，定期統計票據使用情況，并根據票據結存情況合理安排調整發放數量；加強對票據使用及繳銷過程的監督和指導，加強票據管理的規范化建設。
7、重要資產管理崗：按照審批權限對系統各單位購置、處置等資產項目申請提出處理意見，內部審批完成后按照權限及相關要求上報省局；審批全部完成后逐一下達批復；指導和督促系統各單位固定資產建賬建卡，建立大型資產基礎資料數據庫，資產管理軟件應用及日常的數據更新和維護工作；組織和指導系統各單位產權登記工作；及時掌握系統固定資產管理情況，定期組織資產清查、專項檢查等工作，配合財政、審計等部門進行資產清查、專項審計等；起草固定資產管理制度，研究加強資產管理工作的意見及辦法。
8、基建管理崗：按照審批權限對系統各單位新建、維修、購置等基本建設項目申請進行實地調研并提出處理意見；內部審批完成后逐一批復；指導和督促系統各單位建立基建項目基礎資料數據庫；項目資料妥善保管，及時歸檔；跟蹤基本建設項目實施計劃，對基本建設項目的設計、預算、竣工驗收等環節進行監督，了解項目實施建設情況并及時匯報；定期組織基建項目專項檢查，監督并杜絕超規模超標準建設情況；配合財政、審計等部門進行基建專項檢查、審計；起草基本建設管理制度，提出規范化要求，研究加強資產管理工作的意見及辦法。
9、政府采購崗：認真執行政府采購的各項規定；指導監督系統各單位政府采購工作的組織開展；協助編制政府采購預算，明確規定納入政府采購的商品目錄及限額要求；及時組織相關項目采購，按照管理部門批準的程序及方法參與組織政府采購工作；按照政府采購規定的程序公開發布政府采購信息，與評標委員會確定的中標人（成交供應商）簽訂政府采購合同，認真履行合同和組織項目驗收，按合同約定的方式時間支付款項；完整管理、保存政府采購原始檔案資料；依法接受監察、審計、財政等部門的監督檢查，如實提供有關資料和情況；起草政府采購管理制度，研究加強政府采購管理工作的意見及辦法。
第三章 崗位主要風險表現及防范措施
一、財務管理崗
風險表現
1、超標準、超財力發放津補貼；
2、公用經費不合理使用；
3、部門預算不公平、不合理。
防控措施
1、嚴格執行預算管理制度，公開部門預算；
2、加強對經費使用的監控，定期公示經費開支，接受群眾監督，防止浪費；
3、嚴格執行財經紀律，落實崗位責任制。
二、會計核算崗
風險表現
1、單據審核把關不嚴；對單位的付款不按規定轉賬；對機關直屬單位的財務管理沒有實行事前監督；
2、票據丟失。
防控措施
1、嚴格遵守《會計法》和財經紀律、嚴格執行報銷程序，把好票據審核關，確保交易憑證的真實有效；
2、建立完善財務管理制度，加強業務知識學習培訓，著力提高崗位業務技能，熟悉掌握具體的操作要求和規則。
三、政府采購崗
風險表現
1、到定點單位采購，出現腐敗行為；
2、不嚴格執行財務制度，辦理不及時、手續不到位、程序不到位。
防控措施
1、定期組織學習培訓，提高財務人員思想素質和業務素質；
2、嚴格執行財務制度，嚴格審批把關；
3、加大監管力度，杜絕個人行為。
監察室
第一章 主要職能
一、監督檢查全州工商系統在執行黨的路線、方針、政策、決議和遵守、執行國家法律、法規和省政府的決定、命令的情況；對黨組及其成員和其他領導干部實行《黨章》和《行政監察法》規定范圍內的監督。
二、協助州局黨組抓好黨風廉政建設，糾正部門和行業不正之風；會同有關部門對黨員、干部進行黨紀、政紀教育；監督檢查系統所屬單位黨風廉政建設責任制執行情況。
三、督促、協調、研究、制定本系統從源頭上預防和治理腐敗、綜合治理的有效措施；受理對檢查、監察對象的控告及其申訴，調查處理檢查、監察對象違反黨紀和行政紀律的案件。
第二章 主要崗位事權
1、信訪受理、核查崗：接受和處理群眾舉報系統單位、個人違紀問題的來信、來訪和來電；承辦、督辦上級領導機關及其領導干部和本局領導交辦的信訪案件調查并起草調查報告或回復；審查下級紀檢監察信訪案件辦理情況。
2、違紀案件處理崗：負責對涉嫌違法違紀的系統公務員及其他人員進行調查；負責對違法違紀的系統公務員及其他人員給予相應的紀律處分或配合人事部門給予組織處理意見；負責對涉嫌違法人員的移交或做好檢察部門配合工作。
3、行政處分復核、申訴崗：受理不服行政處分決定而提起的復核和申訴，依法做出復核、申訴決定。
4、廉政宣傳教育崗：研究制定全州工商系統黨風廉政和反腐倡廉宣傳教育工作計劃；組織實施州局機關、系統開展黨風廉政宣傳教育工作；組織開展全州系統廉政文化建設工作；組織開展對全州系統黨風廉政和反腐倡廉工作的宣傳工作。
5、領導干部經濟責任審計崗：組織、協調州局人事教育、財務機構對系統各縣市分局局長（或主持工作的負責人）和州局所屬社團事業單位正職（或主持工作）負責人任職期間其所在單位財務收支的真實性、合法性和效益性以及有關經濟活動進行審計，出具審計報告。
6、社會評價崗：組織開展對州工商局重大專項工作、所有在職工作人員的社會評價；組織州局聘請的行風監督員定期、不定期開展對本級系統行風建設的評價，收集建議和意見。
7、政務公開崗：根據《政府信息公開條例》要求，對系統單位執行政務公開工作情況開展監督、考核，推動系統政務公開工作進一步深化；負責系統政務公開示范點建設；做好監察室政務信息的公開。
8、執法監察、督查崗：負責對系統各單位落實黨風廉政建設工作情況、干部職工日常行為規范、州局部署的重點工作進行督查；對基層執法單位的行政執法和日常監管情況開展執法監察，糾正不規范行為，制發通報。
9、行風熱線崗：組織、協調系統相關單位和機關科室參與全州行風熱線節目；轉辦行風熱線節目咨詢投訴意見并及時回復當事人，協助市局領導參與行風熱線節目。
10、資料臺帳統計崗：做好紀檢監察信訪案件統計、分析、上報工作，為領導決策和系統黨風廉政建設提供信息。
11、信訪、廉政檔案管理崗：負責接收舉報信件、接待來訪、接聽舉報電話并做臺帳記錄、轉辦工作；負責領導干部個人重大事項報告、禮品、禮金登記上繳工作；負責函詢、戒勉談話的記錄工作，健全領導干部廉政檔案管理，做好信訪資料的存檔。
12、干部提拔任用、評優評先監督崗：負責干部提拔作用、評優評先、公務員考核對象的廉潔行為考核并評價；負責系統各單位領導班子成員廉潔自律考核與評價；負責提拔作用干部，評優評先對象的任前談話、戒勉談話。
第三章 崗位主要風險表現及防范措施
一、 信訪受理、核查崗
風險表現
1、在收到信訪件和投訴電話時泄密或徇私，該登記不登記，該受理不受理；
2、在初核信訪投訴時徇私舞弊、收受賄賂，避重就輕，該立案的不立案。
防控措施
1、嚴格執行紀檢、監察信訪登記處理制度；
2、實行信訪初核人員辦案工作情況跟蹤督查制。
3、加強信訪登記工作的檢查并實行信訪初核失職責任追究制；
4、加強信訪登記工作的檢查。
二、 違紀案件處理崗
風險表現
1、查辦處理案件時泄密或徇私舞弊、收受賄賂，該處理的不處理、該從重的不從重、該移交司法處理的不移交。
防控措施
1、全面推行紀檢監察案件“下案上審”制度，解決下級單位查辦處理紀檢監察案件時泄密或徇私舞弊、收受賄賂，該處理的不處理、該從重的不從重、該移交司法處理的不移交。
2、建立紀檢監察干部責任追究制度，明確紀檢監察干部在受理信訪、查辦案件過程中的責任以及有違紀行為時的責任追究。
三、 干部提拔任用、評優評先監督崗
風險表現
1、利用紀檢監察的“一票否決權”，在提拔任用干部、評先創優、公務員考核等環節中徇私舞弊。
2、統計測評票數時不能實事求是，存在虛假票數徇私舞弊問題。
3、對談話的內容有泄漏情況。
4、對群眾舉報反映的問題徇私舞弊、收受賄賂，避重就輕。
防控措施
1、嚴格執行“干部聯席會議制度”，推行人事與紀檢監察相互監督，解決紀檢干部利用 “一票否決權”在提拔任用干部、評先創優、公務員考核等環節中徇私舞弊的風險；
2、在進行測評表計票匯總時必須有3個工作人員在場進行統計。
3、加強紀檢監察工作人員教育，嚴格遵守保密紀律。
機關黨辦
第一章 主要職能
負責局機關黨群工作和思想政治工作及系統精神文明建設，負責州局機關及系統行業工會工作。
第二章 主要崗位事權
1、黨組織建設崗：負責做好機關黨委按時換屆工作和黨委委員及時增補工作的擬稿；做好黨組會議記錄、會議紀要；負責各黨支部提交的總支委員改選、增補材料的審核工作和黨務干部學習培訓的安排；負責新黨員發展審核批復和黨費收繳工作；辦理黨員組織關系接轉手續，做好本局流動黨員的管理工作；
2、黨員學習教育崗：根據上級部署和機關實際，及時擬定學習計劃、安排，組織好干部職工學習黨的路線方針政策及中央、省委領導的重要講話、重要文件和會議精神的活動；多種活動形式，抓好機關理論學習和職業道德、廉政教育；負責訂閱學習書籍、資料，聯系報告會、輔導講座的授課人；
3、中心組學習秘書崗：負責組織、協調做好局黨組中心組理論學習計劃安排、服務工作。
4、黨組織情況統計崗：負責黨員情況的統計、匯總；各級文明單位創建情況的統計、匯總；系統勞模、先進人員情況的統計、匯總；開展各項活動和工作情況的統計、匯總、分析、報送工作；負責黨組織、黨員情況的統計工作。
5、“評先表優”崗：負責每年“七一”前組織開展基層黨支部和黨員、黨務工作者評先表彰的具體工作；承辦州局機關最佳文明科室（單位）和文明科室（單位）的考核評選的具體工作；組織系統工會組織開展先進、模范的評選推薦、申報工作。 。
6、機關“雙創”建設崗：負責州局機關和系統黨建、精神文明建設工作，組織州局機關開展“黨建工作先進單位”和省級文明單位、區級最佳文明單位等創建活動，指導系統黨建、文明創建工作。
7、工會規劃部署崗：根據州總工會工作部署和全州工商系統實際，擬定工作方案、活動安排并具體組織實施；建立完善系統工會各項工作制度、辦法；擬寫有關工作總結、報告等。
8、工會文體活動崗：組織開展文體活動，豐富干部職工文化生活，陶冶干部職工思想情趣，培養工商團隊精神，展現工商人文特色，促進工商文化建設。
9、困難補助和社會捐助崗：負責聯系、協調，落實補（救)助名額，系統勞模、先進和特困干部職工的救(補）助等工作；做好干部職工困難補助和開展扶貧幫困、慰問工作。
10、婦女工作崗：負責組織州局女職工“三八婦女節”活動和巾幗英雄示范崗創建活動；負責“六一兒童節”發放慰問金活動。
第三章 崗位主要風險表現及防范措施
一、 黨組織建設崗
風險表現
1、在發展黨員工作中審查把關不嚴，或借機謀取私利，將不符合條件的人員確定為發展對象。
2、收取黨費不按規定上繳。
3、黨費開支不按財務管理規定報批。
4、開支項目超出黨費使用規定范圍。
防控措施
1、建立《黨員發展制度》、《入黨積極分子培養制度》；收集相關材料，建立入黨積極分子檔案，認真，慎重嚴格政審，出具政審綜合材料。
2、加強對黨費開支的監督，每項支出必須有經手人、證明人，必須經領導嚴格審批。
3、認真執行黨費賬戶管理規定，不私設“小金庫”，嚴格按規定范圍開支，定期公示黨費的收支情況，接受群眾監督。
信息中心
第一章 主要職能
一、負責全州工商系統信息化工作的推廣、指導和運用。
二、組織完成國家工商總局，省局等部門布置的的相關工作任務。
三、負責對系統干部進行信息化業務培訓，并對信息化建設方面提出建議和方案。
第二章 主要崗位事權
1、網站維護崗：負責全州企業電子檔案系統的應用推廣與日常維護，保障州局電子檔案系統正常使用，協調全省電子檔案聯網查詢工作正常開展；負責全州互聯網電子郵件系統的應用與維護，保障全州互聯郵件正常收發；負責12315系統地應用推廣與日常維護；保障12315指揮調度平臺與網上12315申投訴平臺正常運行，協調指導系統各單位12315系統運用；負責州局一樓顯示屏與觸摸屏硬件與系統維護。
2、技術指導崗：負責對全州系統操作人員進行培訓，對縣市分局及以下培訓工作提供指導；保證州局應用系統的運行穩定和安全，及時解決州局應用系統及應用中存在的問題；收集系統各單位的需求和改進意見，對應用系統進行完善和升級；配合相關業務部門做好應用系統的推廣應用工作，幫助解決單位在應用中存在的問題；負責業務數據庫、政務數據庫及數據中心的數據備份及恢復，保證數據安全；指導系統各單位的數據上傳工作，負責省局、州電子政務中心數據的上傳，及業務部門提出的數據抽取需求，按流程對錯誤數據進行處理。
3、技術研發崗：組織審定部門各項技術標準，編制、完善軟件開發流程，并進行研究，根據新的業務需求和新技術來開發新的應用系統，不斷提高應用水平；定期進行項目分析、總結經驗、找出存在的問題，提出改進工作的意見和建議。
第三章 崗位主要風險表現及防范措施
一、 網站維護崗
風險表現
1、出具技術意見和采購建議環節，討論研究設備選型配置或平臺功能方案時，在同等性價比的情況下偏袒某個品牌或某個公司的產品。
2、違規進行系統權限配置，為本來無權的干部提供業務處理權限，超越權限處理或審批業務；
3、違規進行業務數據及其它應用數據進行后臺修改，為有關業務人員處理工作失誤或違規審批業務提供便利。
4、在紅盾信息網中發布相關信息內容時，不進行審核隨意發布未經審核內容，造成重大影響。
5、數據庫安全風險點：因人為原因或工作失誤造成重大數據安全事故。
防范措施
1、堅持不強制指定品牌原則重大工作集體討論及集體參與原則。采購實施堅決嚴格、認真執行政府采購政策。
2、制定《帳號使用登記和操作權限管理制度》，嚴格執行相關制度，指定系統專屬管理人員。
3、制定《工商行政管理系統數據管理制度》，嚴格修改程序。
4、制定相關網站管理制度《信息發布審核登記制度》、《工商局網站安全管理制度》，并指定專人對網站進行維護。
5、制定《數據管理制度》，強化工作責任，杜絕人為事故。
廉政風險點排查情況表篇3
中央頒布的《建立健全懲治和預防****體系XX年—2012年工作規劃》，明確了今后5年推進懲治和預防****體系建設的指導思想、基本要求、工作目標和主要任務，要求以改革創新精神整體推進懲治和預防****體系建設各項工作。這是全黨政治生活中的一件大事，對于深入開展黨風廉政建設和反****斗爭，全面推進黨的建設新的偉大工程，促進中國特色社會主義事業順利進行，具有里程碑的意義。
通過近一段時間的學習領會，我覺得，按照中央和省、市委的要求，深入貫徹執行《工作規劃》，必須牢牢把握正確方向，必須全面貫徹反腐倡廉戰略方針，必須堅持深化改革、完善制度，一句話，重在建設，貴在落實。
一、要進一步發揮教育的基礎性作用
加強教育是反腐倡廉的基礎性工作。近年來，為加強反腐倡廉教育，我縣每年都組織開展一個“主題教育”。XX年年，我們海安縣委在全縣縣鎮機關組織開展了“兩治理一推進”（治理“中梗阻”、治理亂檢查、亂收費、亂罰款，推進依法行政）創建最佳服務型機關主題教育，有力地增強了全縣黨員干部的廉潔意識，促進了全縣政令暢通、依法行政和經濟軟環境建設。今年，我縣正在全縣縣鎮機關組織開展“效能建設年”主題教育，以進一步提高黨員干部的素質能力，推進懲防體系建設。今后，按照《工作規劃》要求，進一步抓好教育防范，我們要有新的思路。要突出關鍵性。始終抓住領導干部這個重點，教育引導領導干部用中國特色社會主義理論體系武裝頭腦，堅定理想信念，增強立黨為公、執政為民的意識，嚴格廉潔自律，在各種利益和誘惑面前穩得住心神、管得住身手、抗得住誘惑、經得住考驗，始終保持共產黨員的政治本色。要突出針對性。緊貼黨員干部的思想實際和工作實際，把普遍教育與重點教育、經常教育與專題教育、示范教育和警示教育相結合，著力解決突出問題，增強教育的吸引力、感染力、說服力。要突出制度性。把反腐倡廉教育列入干部教育培訓規劃，把教育貫穿于領導干部培養、選拔、管理、獎懲等各個環節，形成廉政教育的的制度體系，增強廉政教育的剛性。要突出創新性。不斷豐富教育內容，改進教育方式，創新教育載
體，鞏固和完善我縣在黨風廉政建設宣傳教育中建立的“四上機制”，即：上熒屏、上廣播、上報刊、上網絡。要突出繼承性。發揚黨的優良傳統和作風，深入挖掘地方特色，推進廉政文化建設。在堅持廉政文化“六進”的同時，積極構建載體，拓展外延，豐富內容，開展廉政文化進醫院、廉政文化進建設工地，促進各階層、各行業形成“以廉為榮、以貪為恥”的良好社會氛圍。
二、要進一步發揮制度的保障性作用
法規制度建設是反腐倡廉的保障性工作。就縣級而言，主要是制度建設。要堅持以改革創新的精神，依照依法治國、依法執政的要求，切實加強以黨章為核心的黨內法規制度建設，加強廉政制度建設，努力形成反腐倡廉的制度體系。加強對權力運行的制約和監督，建立健全決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構，形成結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力運行機制，保證人民賦予的權力始終用來為人民謀利益。要突出抓好四個層次的制度建設：一是要圍繞上級制定出臺的制度進行細化，制定實施意見或方案；二是要從突出的不廉潔、不規范問題入手，研究、制定廉政風險點自我防范和外部監督制度；三是要對所屬各地區、各部門制定的制度進行審核、把關，落實相關部門扎口管理；四是要提高制度的執行力。按照省委組織開展的“反腐倡廉制度規范執行年”的要求，把制度的貫徹執行放在更加突出的位置，進一步落實好領導干部廉潔自律各項規定、黨政干部選拔任用制度、行政審批制度、資金管理使用制度、黨務、政務公開制度等，以鐵的紀律維護制度的權威性。研究制定制度執行情況考核評估辦法，明確領導職責，確保各項制度執行到位。各級領導干部帶頭遵守制度，做到敢抓敢管，動真碰硬，切實抓好職責范圍內的制度落實工作。特別是要深入貫徹執行黨風廉政建設責任制，在責任分解、責任考核、責任追究等層面下功夫，充分發揮責任制在反腐倡廉特別是懲防體系建設中的龍頭作用。
三、要進一步發揮監督的關鍵性作用
加強監督、關口前移，是有效預防****的關鍵，也是嚴格要求和關心愛護干部的體現。近年來，海安縣委、縣政府在推進全面小康、建設和諧社會的進程中，堅持以人為本，把暢通民意、解決民生問題擺在突出位置，堅持用最新理論成果引領思想解放，創新工作思路、工作機制、工作舉措，從加強民主監督制度建設入手，構建多條綠色通道了解民情、傾聽民聲、解決民生、暢通民愿，推進民主反腐進程，形成了濃厚的惠民、親民、愛民的氛圍，黨群干群關系進一步融洽，經濟社會發展環境進一步優化，全面小康建設水平進一步提升。一是多開門接受監督。在原有的信訪舉報電話、“94?1政風行風熱線”節目、縣政府政風行風監督員等受理群眾投訴的渠道基礎上，組織有關部門在縣新聞信息中心創辦《海安新聞》“民生110”、縣電視臺創辦“民生在線”欄目，建立網上舉報信箱和網上回貼員隊伍，組織縣政府政風行風監督員民主評議，形成立體式群眾監督通道。二是沉下身尋求監督。建立并實施了民主評議政風行風制度、領導干部下訪制度、黨代表定期約見黨員制度、黨員聯戶幫扶制度、人大代表聯系選民制度，都取得了一定成效。
廉政風險點排查情況表篇4
梁頭塬中學
關于推行廉政風險防控管理工作實施安排
為了進一步提高反腐倡廉建設科學化水平，扎實推進懲防體系建設，依據縣教體局《關于推行廉政風險防控管理工作實施意見》，結合我校實際，現就此項工作做如下安排。
一、指導思想：
推動廉政風險防控管理要以中國特色社會主義理論體系為指導，以規范權力運行為核心，以加強制度建設為重點，以現代信息技術為支撐，以制約監督為手段，著力構建權利運行前期預防、中期監控、后期處置有機結合的廉政風險防控機制，不斷提高預防腐敗工作科學化、制度化和規范化水平。
二、工作原測
在推行廉政風險防控管理工作中，要堅持和把握以下原則：一是突出重點，健全規范。圍繞腐敗問題易發多發的重點領域、重點部位和關鍵環節，采取規范程序、制約權力等有效辦法，把防范措施落實在權力運行之中，規范領導干部用權行為。二是以防范為主，防控結合。著眼預防、壓縮權力部門和單位自由裁量權的空間，形成對權力運行的有效制約機制。三是公開透明，依紀依法處置。按照公開是原則，不公開是例外的規定，做好權利運行的公開。按照法律法規
管理工作的開展。
2、開展宣傳動員。要及時召開宣傳動員會，對此項工作部署安排，利用各種形式宣傳廉政風險防控工作的目的意義，工作要求和具體內容，不斷增強此項工作的主動性和自覺性。
3、開展教育活動。組織教師開展學習培訓，狠抓崗位廉政教育。引導黨員教師明確崗位職責，認清崗位風險，強化風險意識，提高防范能力。
（二）組織實施階段（2012年3月-4月）
1、根據縣局清理明確的各個崗位的職責和權力，繪制出的每項業務工作流程和權力運行流程圖，明確權力運行的環節開展工作。
2、查找風險點。根據繪制出的業務工作流程和權力運行流程圖，各校查找并分析在履行崗位職責，執行制度、內部管理權等方面存在或潛在的廉政風險點。
?查找崗位風險點。堅持全員參與的原則，組織黨員教師對照履行職責，執行制度的情況，緊扣“五種方法”，認真分析并查找出個人在思想道德，崗位職責，業務流程，單位效能，制度機制，外部環境等方面存在的風險點及表現形式，梳理后報校班子集體研究決定。
? 查找學校風險點。結合學校工作職責定位，查找學校廉政風險點，重點查重大事項決策，重大項目安排，大額度
責人負責。
對廉政風險目錄應實行動態管理，根據形勢的發展變化和人員的調整應及時調整風險點和風險崗位。
7、預警處理。針對可能存在的崗位廉政風險，建立信息收集、分析和處置機制，加強管理。一是收集研判風險信息。針對腐敗現象易發多發的重點領域和關鍵環節，定期對崗位自查報告，群眾意見收集，以及從經濟責任審計、干部考察、述職述廉、信訪舉報和效能考察等方面篩選獲取的廉政風險信息進行分析研判，形成防控管理報告，提出改進措施。二是正確處理預警信息。對可能引發腐敗的苗頭性、傾向性問題進行風險預警和動態管理，并綜合運用風險提示、批評教育、誡勉談話、責令糾錯、依法依紀查處等處置措施，做到早發現、早提醒、早糾正、及時化解廉政風險。
（三）整改提高階段（5—10月）
要結合廉政風險防控管理工作運行情況，查找問題，深入分析，制定整改措施，完善相關制度，確保工作規范運行。
1、加強崗位廉政教育。根據縣局要求，制定崗位廉政風險教育培訓計劃，組織開展相關法律法規學習，通過加強思想教育、示范教育、警示教育、進行廉政提醒談話等，增強黨員干部的廉政風險防控意識和廉潔從政從教的自覺性。
2、健全科學決策機制。圍繞“三重”等方面存在的風險，健全黨政議事、工作規則、規范決策程序。完善黨務、
導具體抓，各組室、部門配合的領導體制和工作機制，確保各項工作要求落實到每一個崗位，每一個人。
3、強化措施。一是業務流程要固定和細化。按照內部崗位職權和業務流程，分類制作，工作流程圖，規范工作程序，做到各環節無縫銜接。對可能存在的風險點和廉政風險，予以明確標注。二是工作崗位設置要科學，做到分權制衡，相互監督。三是記錄全過程，做到有案可稽。四是制度要便捷高效，利于監督。
4、注重實效。開展廉政風險防控管理工作要堅持積極穩妥、循序漸進，做到長遠目標與階段性目標相結合，整體推進與重點突破相結合，切實做好此項工作。
5、責任追究。對不認真開展廉政風險防控管理工作，搞形式主義或個人，要嚴肅批評，限期整改。對因工作不力，防控措施不落實，管理責任不到位，導致廉政風險等級升級或轉化為嚴重問題的領導，要按照有關規定報上級紀委追究黨政紀責任。
梁頭塬中學 2012年3月7日
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廉政風險點排查情況表篇5
一、強化廉政風險防范學習教育宣傳工作
一是組織黨員干部深入學習黨的十七大、十七屆四中、五中全會精神，學習《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員領導干部廉政準則》、和《“三個代表”重要思想反腐倡廉理論學習綱要》《建立健全教育、制度、監督并重的自治和預防腐敗體系實施綱要》，深刻領會新時期加強黨風廉政建設和反腐敗工作的重要性。二是組織機關干部職工（尤其是黨員領導干部）專題傳達學習永黨辦發[2009]118號文件《永寧縣開展廉政內附防范管理工作實施方案》精神，全面了解開展廉政風險防范工作的重要意義、實施范圍、主要內容和方法步驟等，并充分認識開展廉政風險防范管理工作的重要性和必要性。三是進一步開展廉政教育加強黨風廉政教育工作，增強黨員領導干部的黨性修養，提高廉潔自律意識，組織領導干部黨員領導干部觀看“廉政清風”書畫、攝影作品展及漫畫展，進一步加強廉政教育，全面提升黨員領導干部的廉潔自律意識。
二、加強領導，成立組織
政協黨組高度，專題研究安排部署廉政風險防范工作，成立廉政風險防范管理工作領導小組，由政協黨組書記、**任組長，副書記、副**任副組長，秘書長、機關各委辦主任為成員，由秘書長負責日常工作。組織制定了《政協機關開展廉政風險防范工作實施方案》，從實施范圍、主要內容、方法步驟和工作要求等方面都做了詳細安排部署，明確了工作職責和任務要求。
三、查找風險點
針對廉政風險防范管理工作實施范圍，對縣處級領導干部、政協辦公室負責人，重點是掌握審批、采購、財務管理的領導干部開展風險點查找和防范工作。一是查找個人風險。機關秘書長、各委辦主任依據個人目前的思想狀況、崗位職責、職務等情況，通過自己找、領導提等多種形式，認真分析并查找個人在思想道德、崗位職責和外部環境等方面存在的或潛在的風險，找出每個崗位的廉政風險點，黨員干部查找履行職責中可能存在的廉政風險點，并認真填寫了《個人廉政風險點自查表》，由機關負責人審核并簽署意見，報機關黨支部備案。二是交叉互查。各委辦廣泛開展互查互評活動，提出補充修改意見，查漏補缺。三是公示監督。對查找出的廉政風險點，由廉政風險防范領導小組辦公室以座談形式征求意見和建議，對已查找出的風險點進行補充和完善。
四、制定整改措施
縣處級領導干部、秘書長、各委辦主任根據各自崗位職責及存在的廉政風險點，制定了詳細的整改措施并組織實施。一是認真填寫《個人廉政風險自查表》。領導班子成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找風險，帶頭制定和落實整改措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的廉政風險防范管理，確保廉政風險各項防范措施落到實處。機關秘書長、各委辦主任根據崗位職責，查找崗位潛在廉政風險，制定廉政風險防范措施，并填寫了《個人廉政風險自查表》。二是嚴格經費審批、采購和財務管理工作。嚴格執行財務收支的各項規定和財務審批制度，按照《政協辦公室公用經費使用管理辦法》執行。嚴把經費支出審批關，堅持日常開支由經辦人、分管領導、主管領導共同簽字；2000元以上經費支出還要由主要領導簽字審批確認后方可執行；5000元以上由**會議研究決定，并由**簽字審批。三是嚴格公務用車制度，機關用車需有辦公室主任同意方可出車，并嚴格填寫出車日志、百公里耗油量，嚴格控制公務車燃油標準，并按月上報主管領導審閱；車輛維修與維護需提前填寫申請，報辦公室主任審批。四是嚴格控制公務接待標準。嚴格接待程序與標準，做到對口接待，并嚴把接待標準，堅決杜絕超標準接待和隨意擴大接待面。五是嚴格實行財務公開公示制度。定期對本單位財務收支情況進行公開公示制度，增加財務收支情況透明度，讓干部職工了解、監督單位財務收支情況，并提出意見建議。
五、監督檢查和防范
一是采取定期自查、重點抽查的方法，對出現的苗頭性問題，及時采取監控措施。由政協廉政風險防范管理領導小組根據崗位職責對黨員領導干部、辦公室負責人、財務人員實施重點監督，認真查找風險點。二是與廉政教育相結合，深化干部職工對廉政風險防范管理工作的認識，提高參與意識、責任意識和防范意識；并與崗位職責相結合，規范崗位職責，建立長效防范機制；與機關效能建設、作風建設相結合，切實提高機關效能。三是圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，結合崗位職責，對各項規章制度進行梳理，把現有制度充實到廉政風險防范管理的各項防控措施中，針對重點崗位、重點環節，決策機制、議事規則、行政、財務等管理中存在的漏洞和薄弱環節，研究制定廉政風險點管理措施，規范操作程序，完善責任追究制度。四是定期開展述職述廉、函詢、民主生活會、民主評議和民主測評。通過開展干部述職述廉，民主測評和征求群眾意見的形式，及時發現和糾正不當行為，避免苗頭性、傾向性問題發展成違法違規違紀行為。
廉政風險點排查情況表篇6
司法局堅持教育、制度、監督并重的預防與懲治原則，強化廉政風險防范措施，切實推進司法行政系統黨風廉政建設和反腐敗斗爭。
一是查找崗位廉政風險點。緊緊圍繞司法行政工作職能和部門特點，按照從上而下的原則，采取自己找、群眾提、領導點、組織評等方法，認真查找崗位廉政風險點，重點查找單位管人、管錢、管事的管理崗位及與當事人接觸的法律服務工作崗位風險點。
二是審定崗位廉政風險點。將查找出的廉政風險點按內容、表現形式、風險等級進行匯總，由黨政領導班子層層審核，并以適當方式，廣泛征求勤政廉政督查員、行風監督員、管理服務對象及其他方面代表的意見建議，最終確認崗位廉政風險點，并在一定范圍內公示并報縣紀委審查。
三是完善防控制度措施。圍繞查找確定的各類廉政風險，制定和完善了《首問負責制》、《服務承諾制》、《限時辦結制》等八項行政效能建設制度和《財務管理制度》、《公開接待制度》、《車輛管理制度》及各種法律服務辦案程序規則等防控風險的相關規章制度。
四是加強日常監管。通過定期自查、定期檢查以及信息監測等手段，加強對各個崗位工作人員的履職行為、權力運行、制度落實過程的動態監控，對及時發現的問題，對相關人進行警示提醒、誡免糾錯和責令整改，把一些苗頭性、傾向性風險消除在萌芽狀態。
廉政風險點排查情況表篇7
廉政風險指出現廉政問題的可能性，就是指擁有公務人員憑借所擁有的公共權力在執行公務過程中或日常生活中出現謀求私利等腐敗行為的可能性。
廉政風險是危害廉政的。廉政風險不是明確的腐敗行為，而是腐敗行為發生的條件，是廉政的隱患。
廉政風險是可描述的。廉政風險的表現形式是具體工作中存在的不足。查找廉政風險點不能脫離于工作實際。
廉政風險是可防范的。針對廉政風險制定的防范措施應能夠在日常工作中得到貫徹執行，從而降低腐敗行為發生的可能性。
廉政風險點排查情況表篇8
廉政風險主要有思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險等三種類型。
思想道德風險主要表現為：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，漠視群眾、脫離實際，形式主義、官僚主義，弄虛作假、虛報浮夸，鋪張浪費、貪圖享受，陽奉陰違、我行我素，獨斷專行、軟弱渙散，以權謀私、驕奢淫逸等。
制度機制風險主要表現為：未能根據改革發展和黨風廉政建設的形勢需要，及時完善和認真執行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位；部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監督力作用不明顯，不能形成有效的常規化工作措施。
崗位職責風險主要表現為：不履行“一崗雙責”，或履行不到位；違反廉潔自律相關規定；違反民主集中制，獨斷專行或軟弱放任；利用職務上的便利謀取私利；失職瀆職、不作為或濫用職權等。
廉政風險點排查情況表篇9
附
什么是廉政風險
1、權力行使風險。
在權力行使方面，主要查找由于權力過于集中、運行程序不規范和自由裁量幅度過大，可能造成權力濫用的風險。重點是管人、財、物和具有審批審核權等重要崗位的人員。
權力行使風險的主要表現形式是：不履行“一崗雙責”或履行不到位；違反廉潔自律相關規定，利用職務上的便利謀取私利，違反民主集中制、“三重一大”等制度和規定；不認真履行崗位職責和制度要求，軟弱放任，失職瀆職、不作為或者濫用職權等。
2、制度機制風險。
在制度機制方面，主要查找由于規章制度不健全、監督制約機制不完善，可能導致權力失控的風險。
制度機制風險點的主要表現形式是：忽視制度建設，造成制度不健全不完善；未能根據改革發展、黨風廉政建設、政風行風建設的形勢需要和工作實踐中取得的經驗教訓，及時完善各項制度；可操作性不強，相互監督制約機制的作用不明顯，不能形成有效的常規化工作機制；由于人員思想認識上的偏差等因素，造成制度得不到認真貫徹執行或落實不到位，導致出現損失和工作疏漏等。
3、思想道德風險。
在思想道德方面，主要查找理想信念不堅定、工作作風不扎實和職業道德不牢固，以及外部環境對正確行使權力的影響，可能誘發行為失范的風險。
思想道德風險主要表現為理想信念動搖、貪圖享受、漠視群眾、形式主義、脫離實際、以權謀私等。
廉政風險點排查情況表篇10
司法局堅持教育、制度、監督并重的預防與懲治原則，強化廉政風險防范措施，切實推進司法行政系統黨風廉政建設和反腐敗斗爭。
一是查找崗位廉政風險點。緊緊圍繞司法行政工作職能和部門特點，按照從上而下的原則，采取自己找、群眾提、領導點、組織評等方法，認真查找崗位廉政風險點，重點查找單位管人、管錢、管事的管理崗位及與當事人接觸的法律服務工作崗位風險點。
二是審定崗位廉政風險點。將查找出的廉政風險點按內容、表現形式、風險等級進行匯總，由黨政領導班子層層審核，并以適當方式，廣泛征求勤政廉政督查員、行風監督員、管理服務對象及其他方面代表的意見建議，最終確認崗位廉政風險點，并在一定范圍內公示并報縣紀委審查。
三是完善防控制度措施。圍繞查找確定的各類廉政風險，制定和完善了《首問負責制》、《服務承諾制》、《限時辦結制》等八項行政效能建設制度和《財務管理制度》、《公開接待制度》、《車輛管理制度》及各種法律服務辦案程序規則等防控風險的相關規章制度。
四是加強日常監管。通過定期自查、定期檢查以及信息監測等手段，加強對各個崗位工作人員的履職行為、權力運行、制度落實過程的動態監控，對及時發現的問題，對相關人進行警示提醒、誡免糾錯和責令整改，把一些苗頭性、傾向性風險消除在萌芽狀態。